1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3048-34-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-08-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3048-17-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO TELECOMUNICACIONES NAVALES ANTOFAGASTA Razón Social Centro Telecomunicaciones Navales de Antofagasta R.U.T. 61.102.092-9 Dirección de Unidad de Compra Altos del Mar s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Telecomunicaciones Navales de Antofagasta R.U.T. 61.102.092-9 Dirección de Facturación Altos del Mar s/n Comuna Antofagasta Impuesto 95554,8 Dirección de Envío de la Factura Altos del Mar s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-09-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ERIC ISMAEL Razón Social COMING SPA R.U.T. 76.822.114-6 Sucursal ERIC ISMAEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad ARTICULOS DE FERRETERIA SEGUN ANEXO ADJUNTO ARTICULOS DE FERRETERIA SEGUN ANEXO ADJUNTO $ 502.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 502.920 $ 502.920

Total Neto	$ 502.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.555
TOTAL OC	$ 598.475