1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3048-4-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-02-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3048-2-COT22 "ARTICULOS DE OFICINA2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO TELECOMUNICACIONES NAVALES ANTOFAGASTA Razón Social Centro Telecomunicaciones Navales de Antofagasta R.U.T. 61.102.092-9 Dirección de Unidad de Compra Altos del Mar s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Telecomunicaciones Navales de Antofagasta R.U.T. 61.102.092-9 Dirección de Facturación Altos del Mar s/n Comuna Antofagasta Impuesto 38923,97 Dirección de Envío de la Factura Altos del Mar s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-02-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44102912 Soluciones de limpieza para el equipo de oficina 1 Unidad ARTICULOS DE OFICINA SEGUN ANEXO ADJUNTO ARTICULOS DE OFICINA SEGUN ANEXO ADJUNTO $ 204.863,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.863 $ 204.863

Total Neto	$ 204.863
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.924
TOTAL OC	$ 243.787