1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3048-4-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-03-2023 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO MÁQUINA FOTOCOPIADORA MARZO 2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-47-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO TELECOMUNICACIONES NAVALES ANTOFAGASTA Razón Social Centro Telecomunicaciones Navales de Antofagasta R.U.T. 61.102.092-9 Dirección de Unidad de Compra Altos del Mar s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.09.005.000 del sistema CGU PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Telecomunicaciones Navales de Antofagasta R.U.T. 61.102.092-9 Dirección de Facturación AVENIDA ALTOS DEL MAR NRO. 1010 Comuna Antofagasta Impuesto 11687,47 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ALTOS DEL MAR NRO. 1010 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 1 Unidad CARGO FIJO SERVICIO A. PREMIUM CORRESPONDIENTE A FACTURA N°678346 CARGO FIJO SERVICIO A. PREMIUM CORRESPONDIENTE A FACTURA N°678346 $ 61.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.513 $ 61.513

Total Neto	$ 61.513
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.687
TOTAL OC	$ 73.200