1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3048-42-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO TELECOMUNICACIONES NAVALES ANTOFAGASTA Razón Social Centro Telecomunicaciones Navales de Antofagasta R.U.T. 61.102.092-9 Dirección de Unidad de Compra Altos del Mar s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Telecomunicaciones Navales de Antofagasta R.U.T. 61.102.092-9 Dirección de Facturación Altos del Mar s/n Comuna Antofagasta Impuesto 78123,44 Dirección de Envío de la Factura Altos del Mar s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria la Estrella Razón Social FERRETERIA LA ESTRELLA S A R.U.T. 85.907.300-k Sucursal Ferreteria la Estrella Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211602 Materiales de texturización 1 Unidad no definida SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA DE FERRETERÍA LA ESTRELLA N°17523, AL SER EL PROVEEDOR MAS BARATO Y CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS REQUERIDOS. SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA DE FERRETERÍA LA ESTRELLA N°17523 $ 411.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 411.176 $ 411.176

Total Neto	$ 411.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.123
TOTAL OC	$ 489.299