1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3048-45-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO MAQUINA FOTOCOPIADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO TELECOMUNICACIONES NAVALES ANTOFAGASTA Razón Social Centro Telecomunicaciones Navales de Antofagasta R.U.T. 61.102.092-9 Dirección de Unidad de Compra Altos del Mar s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Telecomunicaciones Navales de Antofagasta R.U.T. 61.102.092-9 Dirección de Facturación Altos del Mar s/n Comuna Antofagasta Impuesto 10370,360056 Dirección de Envío de la Factura Altos del Mar s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 4838 Unidad no definida COPIAS B/N SEGÚN CONTRATO CORRESPONDIENTE A FACTURA N°463070 COPIAS B/N SEGÚN CONTRATO CORRESPONDIENTE A FACTURA N°463070 $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.514 $ 16.908 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 1 Unidad no definida CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO CORRESPONDIENTE A FACTURA N° 457752 CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO CORRESPONDIENTE A FACTURA N°457752 $ 37.673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.673 $ 37.673

Total Neto	$ 54.581
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.370
TOTAL OC	$ 64.951