1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3048-46-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2019 Nombre de la Orden de Compra GAS GRANEL PARA LA REPARTICION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO TELECOMUNICACIONES NAVALES ANTOFAGASTA Razón Social Centro Telecomunicaciones Navales de Antofagasta R.U.T. 61.102.092-9 Dirección de Unidad de Compra Altos del Mar s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Telecomunicaciones Navales de Antofagasta R.U.T. 61.102.092-9 Dirección de Facturación Altos del Mar s/n Comuna Antofagasta Impuesto 49291 Dirección de Envío de la Factura Altos del Mar s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESAS LIPIGAS S.A. Razón Social EMPRESAS LIPIGAS S A R.U.T. 96.928.510-k Sucursal EMPRESAS LIPIGAS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 2239-3-lr19 Gas de petróleo licuefactado 968   (1611865 )GAS LICUADO GRANEL - LITRO II REGIÓN 1613765 (1611865) GAS LICUADO GRANEL - LITRO II REGIÓN; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.424 $ 259.424

Total Neto	$ 259.424
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.291
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 308.715