1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3048-46-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3048-31-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3048-31-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO TELECOMUNICACIONES NAVALES ANTOFAGASTA Razón Social Centro Telecomunicaciones Navales de Antofagasta R.U.T. 61.102.092-9 Dirección de Unidad de Compra Altos del Mar s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Telecomunicaciones Navales de Antofagasta R.U.T. 61.102.092-9 Dirección de Facturación Altos del Mar s/n Comuna Antofagasta Impuesto 83220 Dirección de Envío de la Factura Altos del Mar s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jorge eduardo Razón Social jorge requesens pacheco R.U.T. 8.494.520-k Sucursal jorge eduardo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171505 Puertas de metal 1 Unidad INSPECCION, MANTENCION, REPARACION O COMPRA DE REPUESTOS PARA PORTON ELECTRICO Duracion trabajos 7 dias garantía 6 meses $ 438.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 438.000 $ 438.000

Total Neto	$ 438.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.220
TOTAL OC	$ 521.220