1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3048-9-CM15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-03-2015 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO TELECOMUNICACIONES NAVALES ANTOFAGASTA Razón Social Centro Telecomunicaciones Navales de Antofagasta R.U.T. 61.102.092-9 Dirección de Unidad de Compra Altos del Mar s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Centro Telecomunicaciones Navales de Antofagasta R.U.T. 61.102.092-9 Dirección de Facturación Altos del Mar s/n Comuna Antofagasta Impuesto 94,9791 Dirección de Envío de la Factura Altos del Mar s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LECHNER S.A Razón Social LECHNER S.A R.U.T. 78.114.650-1 Sucursal LECHNER S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-lp14 Tóner 7   (1011941) TONER HP CE278A 1030941 (1011941) TONER HP CE278A; Código: ;Región : II US$ 72,50 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 507,50 US$ 507,50

Total Neto	US$ 507,50
Descuento	US$ 7,61
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 94,98
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 594,87