1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3048-9-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-06-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3048-5-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3048-5-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO TELECOMUNICACIONES NAVALES ANTOFAGASTA Razón Social Centro Telecomunicaciones Navales de Antofagasta R.U.T. 61.102.092-9 Dirección de Unidad de Compra Altos del Mar s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Telecomunicaciones Navales de Antofagasta R.U.T. 61.102.092-9 Dirección de Facturación Altos del Mar s/n Comuna Antofagasta Impuesto 110215,39 Dirección de Envío de la Factura Altos del Mar s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Diperk Antofagasta Razón Social DISTRIBUIDORA PERKINS CHILENA S A C R.U.T. 93.641.000-6 Sucursal Diperk Antofagasta Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad Efectuar mantencion a grupo electrogeno marca PERKINS de 175 KVA, efectuar cambio de aceite, liquido refrigerante, filfros FO, aceite y aire, cambio correa ventilador, limpieza exterior, medicion de electrolitos, pruebas con carga, cambio de manguera   $ 690.297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690.297 $ 690.297

Total Neto	$ 690.297
Descuento	$ 110.216
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.215
TOTAL OC	$ 690.296