1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3049-3-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2009 Nombre de la Orden de Compra Compra Vivs_01-09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LM CASMA Razón Social LM CASMA R.U.T. 61.102.110-0 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS 1169 INTERIOR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social LM CASMA R.U.T. 61.102.110-0 Dirección de Facturación Avda. Manuel Bulnes Nº 5376, Base Naval Comuna Talcahuano Impuesto 14525,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Manuel Bulnes Nº 5376, Base Naval 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-06-2009 Título Descripción Lugar de entrega Efectuar entrega a bordo de esta unidad. Dirección : Av. Jorge Montt s/Nº, Base Naval Talcahuano (Recinto Asmar). 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSORCIO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS S.A. Razón Social CONSORCIO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS S.A. R.U.T. 80.186.300-0 Sucursal CONSORCIO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 CHORIZO SAN JORGE 1 kg 40   (229096) CHORIZO SAN JORGE 1 kg 229096 (229096) CHORIZO SAN JORGE 1 kg ; Código: ;Región : VIII $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.200 0 VIENESAS San Jorge VIENESAS KILO 20 UNIDADES X KG 2   (347882) VIENESAS San Jorge VIENESAS KILO 20 UNIDADES X KG CAJA 5 KG 347987 (347882) VIENESAS San Jorge VIENESAS KILO 20 UNIDADES X KG CAJA 5 KG; Código: 1041;Región : VIII $ 4.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.250 $ 9.250

Total Neto	$ 76.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.526
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 90.976