1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3049-35-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-07-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3049-10-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3049-10-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LM CASMA Razón Social LM CASMA R.U.T. 61.102.110-0 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PRESIDENTE MANUEL BULNES Nº 5376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social LM CASMA R.U.T. 61.102.110-0 Dirección de Facturación Avda. Manuel Bulnes Nº 5376, Base Naval Comuna Punta Arenas Impuesto 6270 Dirección de Envío de la Factura Avda. Manuel Bulnes Nº 5376, Base Naval 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-07-2010 Título Descripción ENTREGA DE MERCADERIA PRODUCTOS DEBERAN SER ENTREGADOS EN 21 DE MAYO, PONTONES , FRENTE  AL HOGAR MIRAFLORES, EX – ASMAR . AL COSTADO,  LM CASMA  PREVIA COORDINACION CON : DON LUIS ZUÑIGA GARCIA 061-205487 09-91445184 O AL 061-205510 CON EL CABO ALTAMIRANO.EL DIA VIERNES 09/07/2010 EN EL DIA, EN ATENCION A QUE UNIDADES PODRIAN CAMBIARSE DE MUELLE EN FORMA CONSTANTE AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Daniel Flores Fuentes Razón Social DANIEL GUMERCINDO FLORES FUENTES R.U.T. 6.952.869-4 Sucursal Daniel Flores Fuentes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50121612 Mariscos congelados 15 kilogramo SURTIDO DE MARISCO CONGELADO, BUENA FECHA (ENCASE DE 1 KG AL VACIO)   $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000

Total Neto	$ 33.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.270
TOTAL OC	$ 39.270