1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3051-103-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2023 Nombre de la Orden de Compra REQ 23-27D1 Muestra de Pueblos OriginariosOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3051-74-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 del sistema CAS Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Facturación GUSTAVO LE PAIGE 328 Comuna San Pedro de Atacama Impuesto 59673,3 Dirección de Envío de la Factura GUSTAVO LE PAIGE 328 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 54512740 Razón Social JUAN GARCÍA MARTÍNEZ R.U.T. 5.451.274-0 Sucursal 54512740 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202307 Chocolate u otras bebidas calientes 150 Unidad Vaso de 200 cc. de Chocolate Caliente.   $ 1.083,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.450 $ 162.450 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 140 Unidad Sopaipillas con zapallo de 10 cms. de diámetro.   $ 1.083,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.620 $ 151.620

Total Neto	$ 314.070
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.673
TOTAL OC	$ 373.743

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 5.451.274-0 Ver adjunto