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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3051-110-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-07-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REQ 23-32 CONTRATO DE SUMINISTRO DE PAPELERÍA - PEINE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3051-8-LP23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
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R.U.T. |
69.252.500-0 |
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Dirección de Facturación |
GUSTAVO LE PAIGE 328 |
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Comuna |
San Pedro de Atacama
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Impuesto |
44536 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GUSTAVO LE PAIGE 328 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
IGESCOM 1 |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA IGESCOM SPA
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R.U.T. |
77.152.668-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
IGESCOM 1 |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111509
| Artículos de papelería | 1 | Global | COTIZACIÓN N° 23-32 “SERVICIO DE SUMINISTRO DE
MATERIALES DE OFICINA, PAPELERÍA Y LIBRERÍA PARA LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y DEPARTAMENTO DE
EDUCACIÓN MUNICIPAL, COMUNA DE SAN PEDRO DE
ATACAMA”, ASOCIADA AL REQUERIMIENTO N°23-32 DE LA ESCUELA DE PEINE. | |
$ 234.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 234.400
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$ 234.400
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Total Neto
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$ 234.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 44.536
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$ 278.936
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.