1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3051-117-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA 1 SEMESTRE PARA PEINE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3051-1-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Unidad de Compra GUSTAVO LE PAIGE 328 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Facturación GUSTAVO LE PAIGE 328 Comuna San Pedro de Atacama Impuesto 56012,19 Dirección de Envío de la Factura GUSTAVO LE PAIGE 328 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-04-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRI-OFFICE SPA Razón Social DISTRI-OFFICE SPA R.U.T. 76.698.282-4 Sucursal DISTRI-OFFICE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121618 Tijeras 1 Global MATERIALES DE OFICINA, COTIZACIÓN N°236-2017   $ 294.801,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.801 $ 294.801

Total Neto	$ 294.801
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.012
TOTAL OC	$ 350.813