1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3051-119-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE APOYO PARA LA ESCUELA DE PEINE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3051-1-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Unidad de Compra GUSTAVO LE PAIGE 328 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Facturación GUSTAVO LE PAIGE 328 Comuna San Pedro de Atacama Impuesto 121116,64 Dirección de Envío de la Factura GUSTAVO LE PAIGE 328 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor C.S.C. LTDA. Razón Social CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 77.687.090-0 Sucursal C.S.C. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121712 Recambios para marcadores 1 Global COTIZACIÓN N°91832, (TONER BROTHER TN-450 2600 PG Y BOLIG PILOT G-1 0.7 AZUL, SON LOS MATERIALES QUE TOME EN CUENTA DE LA COTIZACIÓN).   $ 637.456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 637.456 $ 637.456

Total Neto	$ 637.456
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.117
TOTAL OC	$ 758.573