1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3051-133-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-07-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3051-50-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Unidad de Compra GUSTAVO LE PAIGE 328 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Facturación GUSTAVO LE PAIGE 328 Comuna San Pedro de Atacama Impuesto 238925 Dirección de Envío de la Factura GUSTAVO LE PAIGE 328 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CENTRAL CHILE Razón Social COMERCIAL CENTRAL CHILE LIMITADA R.U.T. 76.026.619-1 Sucursal CENTRAL CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121501 Carros para limpieza 8 Unidad Carro Estrujador Doble con dos Cubetas Independientes de 34 Lts. o similar capacidad en Lts.   $ 42.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.000 $ 340.000 47121501 Carros para limpieza 13 Unidad Carro de Limpieza para Útiles de Aseo con Tapa y Bolsa - Revisar Términos de Referencia Adjuntos   $ 62.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 812.500 $ 812.500

Total Neto	$ 1.152.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 105.000
IVA  19  %	$ 238.925
TOTAL OC	$ 1.496.425