1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3051-142-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3051-1-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3051-1-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Unidad de Compra GUSTAVO LE PAIGE 328 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Facturación GUSTAVO LE PAIGE 328 Comuna San Pedro de Atacama Impuesto 460719,6 Dirección de Envío de la Factura GUSTAVO LE PAIGE 328 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-05-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMDI SPA. Razón Social IMPRESION Y DOCUMENTACION DIGITAL SPA R.U.T. 77.564.870-8 Sucursal IMDI SPA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad Insumos Computacionales Escuela E-26 de San Pedro de Atacama   $ 2.424.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.424.840 $ 2.424.840

Total Neto	$ 2.424.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 460.720
TOTAL OC	$ 2.885.560