1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3051-144-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3051-100-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3051-100-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Unidad de Compra GUSTAVO LE PAIGE 328 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Facturación GUSTAVO LE PAIGE 328 Comuna San Pedro de Atacama Impuesto 98420 Dirección de Envío de la Factura GUSTAVO LE PAIGE 328 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lascar Razón Social EUGENIA DEL CARMEN ARMELLA TEJERINA R.U.T. 14.397.431-6 Sucursal Lascar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 370 Unidad Se requieren 370 Empanadas de pino al horno.   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.000 $ 259.000 50202311 Bebidas 370 Unidad Se requieren 370 bebidas de 500 cc. de varios sabores. Según Detalle adjunto.-   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.000 $ 259.000

Total Neto	$ 518.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.420
TOTAL OC	$ 616.420