1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3051-149-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2022 Nombre de la Orden de Compra REQ SEP 22-19 CTO SUMINISTRO ART. ESCRITORIO LICEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3051-2-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Unidad de Compra GUSTAVO LE PAIGE 328 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Facturación GUSTAVO LE PAIGE 328 Comuna San Pedro de Atacama Impuesto 1095215,1 Dirección de Envío de la Factura GUSTAVO LE PAIGE 328 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ivan Razón Social IVIAL SERVICIOS Y DESARROLLO SPA R.U.T. 76.623.919-6 Sucursal Ivan Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Global ORDEN DE COMPRA ASOCIADA A LA COTIZACIÓN N° 001 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO "MATERIALES DE OFICINA, PAPELERÍA Y LIBRERÍA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA Y DAEM   $ 5.764.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.764.290 $ 5.764.290

Total Neto	$ 5.764.290
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.095.215
TOTAL OC	$ 6.859.505