1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3051-158-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-05-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DIDÁCTICOS IMPRESO PARA ESC. DE SOLOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3051-1-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Unidad de Compra GUSTAVO LE PAIGE 328 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Facturación GUSTAVO LE PAIGE 328 Comuna San Pedro de Atacama Impuesto 103337,2 Dirección de Envío de la Factura GUSTAVO LE PAIGE 328 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-05-2017 Título Descripción DIRECCIÓN DE DESPACHO PARA ESCUELA DE SOLOR 5 .- Datos del Proveedor Proveedor C.S.C. LTDA. Razón Social CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 77.687.090-0 Sucursal C.S.C. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Global MATERIALES DE IMPRESIÓN PARA ESCUELA DE SOLOR, COTIZACIÓN N°91384 (NO SE CONSIDERA JUEGO XL DE CARTRIDGE HP DE LA COTIZACIÓN).   $ 543.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 543.880 $ 543.880

Total Neto	$ 543.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.337
TOTAL OC	$ 647.217