1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3051-159-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-05-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA IMPRESIÓN PARA TOCONAO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3051-1-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Unidad de Compra GUSTAVO LE PAIGE 328 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Facturación GUSTAVO LE PAIGE 328 Comuna San Pedro de Atacama Impuesto 829878,77 Dirección de Envío de la Factura GUSTAVO LE PAIGE 328 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-05-2017 Título Descripción DIRECCIÓN DE DESPACHO PARA EL COMPLEJO EDUCACIONAL DE TOCONAO, POBLADO DE TOCONAO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRI-OFFICE SPA Razón Social DISTRI-OFFICE SPA R.U.T. 76.698.282-4 Sucursal DISTRI-OFFICE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43202005 Dispositivos de almacenamiento de memoria flash 1 Global INSUMOS PARA IMPRESIÓN DE TOCONAO, COTIZACIÓN N°251-2017.   $ 4.367.783,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.367.783 $ 4.367.783

Total Neto	$ 4.367.783
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 829.879
TOTAL OC	$ 5.197.662