1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3051-177-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-05-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA PIE SOLICITADO ESCUELA DE TOCONAO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3051-1-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Unidad de Compra GUSTAVO LE PAIGE 328 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Facturación GUSTAVO LE PAIGE 328 Comuna San Pedro de Atacama Impuesto 390165,19 Dirección de Envío de la Factura GUSTAVO LE PAIGE 328 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-06-2017 Título Descripción DIRECCIÓN DE DESPACHO ENVIAR MATERIALES A LA ESCUELA DE TOCONAO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor C.S.C. LTDA. Razón Social CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 77.687.090-0 Sucursal C.S.C. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101707 Corcheteras 1 Global COTIZACIÓN N°91394, (se considera de la cotización los siguientes productos plastificadora código: 5028252336390, guillotina 5028252250375, encuadernadora en oferta y cartridge HP-950 negro y HP -951 de color).   $ 2.053.501,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.053.501 $ 2.053.501

Total Neto	$ 2.053.501
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 390.165
TOTAL OC	$ 2.443.666