1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3051-178-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA SALA SAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3051-1-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Unidad de Compra GUSTAVO LE PAIGE 328 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Facturación GUSTAVO LE PAIGE 328 Comuna San Pedro de Atacama Impuesto 35293,45 Dirección de Envío de la Factura GUSTAVO LE PAIGE 328 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-06-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRI-OFFICE SPA Razón Social DISTRI-OFFICE SPA R.U.T. 76.698.282-4 Sucursal DISTRI-OFFICE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111701 Enseñanza conversacional de idiomas extranjeros 1 Global MATERIALES PARA SALA SAM, COTIZACIÓN N°360   $ 185.755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.755 $ 185.755

Total Neto	$ 185.755
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.293
TOTAL OC	$ 221.048