1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3051-182-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-05-2022 Nombre de la Orden de Compra REQ 22-139 PIZARRAS BLANCAS MELAMINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3051-2-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Unidad de Compra GUSTAVO LE PAIGE 328 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Facturación GUSTAVO LE PAIGE 328 Comuna San Pedro de Atacama Impuesto 607449,855 Dirección de Envío de la Factura GUSTAVO LE PAIGE 328 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ivan Razón Social IVIAL SERVICIOS Y DESARROLLO SPA R.U.T. 76.623.919-6 Sucursal Ivan Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111905 Pizarras para plumón y accesorios 15 Unidad PIZARRA ACRÍLICA COLOR BLANCO 240x120   $ 211.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.165.450 $ 3.165.450

Total Neto	$ 3.165.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 31.654
IVA  19  %	$ 607.450
TOTAL OC	$ 3.804.554