1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3051-185-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3051-72-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra de materiales de aseo y oficina para Sala-Cuna y Jardin Infantil Chañarcito. Proveniente de Licitación 3051-72-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Unidad de Compra GUSTAVO LE PAIGE 328 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Facturación GUSTAVO LE PAIGE 328 Comuna -1 Impuesto 23712 Dirección de Envío de la Factura GUSTAVO LE PAIGE 328 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social KORLAET Y CIA LTDA R.U.T. 80.522.300-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 40 Paquete Toallas de papel Descripción: TOALLA DE PAPEL DE 3 ROLLOS COLOR BLANCO $ 727,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.080 $ 29.080 47131501 Trapos 20 Unidad Trapos PAÑO ABSORVENTE MULTIUSO 38 X 40 $ 671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.420 $ 13.420 10191509 Insecticidas 50 Unidad Insecticidas INSECTICIDA SPRAY CASA Y JARDÍN 400 cc $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.400 $ 79.400 31201512 Cinta Transparente 10 Unidad Cinta Transparente CINTA ADHESIVA 3M CRISTAL 12X20 MTS $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900

Total Neto	$ 124.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.712
TOTAL OC	$ 148.512