1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3051-205-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES LICEO C-30 LICENCIATURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3051-3-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Unidad de Compra GUSTAVO LE PAIGE 328 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Facturación GUSTAVO LE PAIGE 328 Comuna San Pedro de Atacama Impuesto 6784,71 Dirección de Envío de la Factura GUSTAVO LE PAIGE 328 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor C.S.C. LTDA. Razón Social CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 77.687.090-0 Sucursal C.S.C. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53141502 Alfileres de gancho 4 Unidad no definida     $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672 14111525 Papel multiuso 4 Unidad no definida     $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.352 $ 6.352 44121708 Marcadores 3 Unidad no definida     $ 1.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.225 $ 3.225 27112904 Pistola de resina 1 Unidad no definida     $ 2.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.613 $ 2.613 60121112 Cartón piedra 1 Unidad no definida     $ 19.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.487 $ 19.487 12352310 Siliconas 40 Unidad no definida     $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360

Total Neto	$ 35.709
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.785
TOTAL OC	$ 42.494