1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3051-219-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3051-21-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3051-21-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Unidad de Compra GUSTAVO LE PAIGE 328 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Facturación GUSTAVO LE PAIGE 328 Comuna 16 Impuesto 308240,8 Dirección de Envío de la Factura GUSTAVO LE PAIGE 328 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Algarrobal Antai Razón Social MARIA LUISA ARAYA ARAMAYO R.U.T. 15.014.653-4 Sucursal Algarrobal Antai Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 1 Unidad Se requieren varios insumos comestibles, según bases.-   $ 290.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.420 $ 290.420 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 1 Unidad Se requiere 1040 empanadas de pino horneadas, según bases.-   $ 665.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 665.660 $ 665.660 50202311 Bebidas 1 Unidad Se requieren 1041 bebidas de 500 cc, según bases.-   $ 666.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 666.240 $ 666.240

Total Neto	$ 1.622.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 308.241
TOTAL OC	$ 1.930.561