1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3051-22-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-02-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3051-3-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3051-3-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Unidad de Compra GUSTAVO LE PAIGE 328 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Facturación GUSTAVO LE PAIGE 328 Comuna San Pedro de Atacama Impuesto 470497 Dirección de Envío de la Factura GUSTAVO LE PAIGE 328 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mar ltda Razón Social SOCIEDAD DE INGENIERIA, MANTENIMIENTO, AUTOMATIZAC R.U.T. 76.137.989-5 Sucursal mar ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60106104 Materiales de enseñanza de electricidad o electrónica 1 Unidad Se requiren diversos materiales según Linea Nº 7 " Insumos eléctricos" de las Bases adjuntas.   $ 409.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 409.300 $ 409.300 60106104 Materiales de enseñanza de electricidad o electrónica 1 Unidad SE requiren diversos materiales según Linea Nº 6 "Materiales Electrónicos" de las Bases adjuntas.   $ 2.067.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.067.000 $ 2.067.000

Total Neto	$ 2.476.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 470.497
TOTAL OC	$ 2.946.797