1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3051-232-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA ESCUELA TOCONAO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3051-12-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Unidad de Compra GUSTAVO LE PAIGE 328 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Facturación GUSTAVO LE PAIGE 328 Comuna San Pedro de Atacama Impuesto 106684,81 Dirección de Envío de la Factura GUSTAVO LE PAIGE 328 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-07-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Estalista, Materiales Educativos Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA R.U.T. 77.558.540-4 Sucursal Estalista, Materiales Educativos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201603 Gomas 1 Global MATERIALES DE OFICINA, COTIZACIÓN CON FECHA 06-07-2016   $ 561.499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 561.499 $ 561.499

Total Neto	$ 561.499
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.685
TOTAL OC	$ 668.184