1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3051-256-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-07-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE TRABAJO PARA ESCUELA DE CAMAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas por error en valor total Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3051-1-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Unidad de Compra GUSTAVO LE PAIGE 328 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Facturación GUSTAVO LE PAIGE 328 Comuna San Pedro de Atacama Impuesto 207460,24 Dirección de Envío de la Factura GUSTAVO LE PAIGE 328 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-07-2017 Título Descripción DIRECCIÓN DE DESPACHO ENVIAR A ESCUELA DE CAMAR. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRI-OFFICE SPA Razón Social DISTRI-OFFICE SPA R.U.T. 76.698.282-4 Sucursal DISTRI-OFFICE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53141505 Botones 1 Global MATERIALES PARA EDUCACIÓN, COTIZACIÓN N°267-2017.   $ 1.091.896,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.091.896 $ 1.091.896

Total Neto	$ 1.091.896
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 207.460
TOTAL OC	$ 1.299.356