1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3051-275-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-07-2022 Nombre de la Orden de Compra REQ 22-222 PIZARRAS ACRÍLICAS CET Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3051-2-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Unidad de Compra GUSTAVO LE PAIGE 328 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Facturación GUSTAVO LE PAIGE 328 Comuna San Pedro de Atacama Impuesto 242979,98 Dirección de Envío de la Factura GUSTAVO LE PAIGE 328 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ivan Razón Social IVIAL SERVICIOS Y DESARROLLO SPA R.U.T. 76.623.919-6 Sucursal Ivan Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111905 Pizarras para plumón y accesorios 6 Unidad PIZARRA ACRÍLICA COLOR BLANCO 240X120 - CONTRATO DE SUMINISTRO.   $ 211.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.266.180 $ 1.266.180

Total Neto	$ 1.266.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 12.662
IVA  19  %	$ 242.980
TOTAL OC	$ 1.521.822