1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3051-287-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-11-2015 Nombre de la Orden de Compra TEST PARA PROGRAMA PIE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Unidad de Compra GUSTAVO LE PAIGE 328 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Facturación GUSTAVO LE PAIGE 328 Comuna San Pedro de Atacama Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura GUSTAVO LE PAIGE 328 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor distribuidora San Diego E.I.R.L. Razón Social DISTRIBUIDORA JORGE TOMAS GONZALEZ SEGUEL E I R L R.U.T. 52.004.019-6 Sucursal distribuidora San Diego E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101727 Materiales para hacer exámenes 1 Unidad TEST TPROSIF-R   $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000 60101727 Materiales para hacer exámenes 1 Unidad TEST TORONTO (Sceening)   $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000 60101727 Materiales para hacer exámenes 1 Unidad TECAL (CARROW)   $ 49.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000 60101727 Materiales para hacer exámenes 1 Unidad PREDI   $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000

Total Neto	$ 126.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 126.000

Justificación de exención de impuesto