1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3051-287-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-07-2022 Nombre de la Orden de Compra REQ 15_22 SUMINISTRO OBRAS SOLOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3051-9-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Unidad de Compra GUSTAVO LE PAIGE 328 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Facturación GUSTAVO LE PAIGE 328 Comuna San Pedro de Atacama Impuesto 1084187,5 Dirección de Envío de la Factura GUSTAVO LE PAIGE 328 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juan canibilo Razón Social JUAN BAUTISTA CANIBILO MALUENDA R.U.T. 12.172.054-K Sucursal juan canibilo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 1 Unidad no definida SEGÚN INFORME UNIDAD TÉCNICA ÁREA INFRAESTRUCTURA REQ 15_22 ESCUELA BÁSICA DE SOLOR   $ 4.565.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.565.000 $ 4.565.000

Total Neto	$ 4.565.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1.141.250
IVA  19  %	$ 1.084.188
TOTAL OC	$ 6.790.438