1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3051-596-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2019 Nombre de la Orden de Compra REQ 19-251 MATERIALES DÍA INCLUSIÓN_PIEC DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Unidad de Compra GUSTAVO LE PAIGE 328 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Facturación GUSTAVO LE PAIGE 328 Comuna San Pedro de Atacama Impuesto 57,86 Dirección de Envío de la Factura GUSTAVO LE PAIGE 328 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALCA LTDA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA R.U.T. 76.596.570-5 Sucursal ALCA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 2239-5-LP14 Cartuchos de tinta 4   (1557438 )CARTUCHO DE TINTA HP COMBO PACK 950/951 PACK 4 COLORES 1559321 (1557438) CARTUCHO DE TINTA HP COMBO PACK 950/951 PACK 4 COLORES; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 76,90 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 307,60 US$ 307,60

Total Neto	US$ 307,60
Descuento	US$ 3,08
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 57,86
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 362,38