1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3051-72-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2015 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA MATERIALES DE OFICINA DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3051-3-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Unidad de Compra GUSTAVO LE PAIGE 328 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Facturación GUSTAVO LE PAIGE 328 Comuna San Pedro de Atacama Impuesto 536926,51 Dirección de Envío de la Factura GUSTAVO LE PAIGE 328 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor C.S.C. LTDA. Razón Social CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 77.687.090-0 Sucursal C.S.C. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Unidad no definida regulariza compra hecha y recepcionada con guías nº: 29038-29039-29041-29043-29044   $ 2.825.929,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.825.929 $ 2.825.929

Total Neto	$ 2.825.929
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 536.927
TOTAL OC	$ 3.362.856