1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3051-77-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3051-67-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3051-67-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Unidad de Compra GUSTAVO LE PAIGE 328 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Facturación GUSTAVO LE PAIGE 328 Comuna San Pedro de Atacama Impuesto 71975,99 Dirección de Envío de la Factura GUSTAVO LE PAIGE 328 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor marta pinto ales Razón Social marta pinto ales R.U.T. 14.576.329-0 Sucursal marta pinto ales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Unidad Se requiere Comprar diversos Materiales, para los establecimientos de la comuna.   $ 378.821,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.821 $ 378.821

Total Neto	$ 378.821
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.976
TOTAL OC	$ 450.797