1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3051-87-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3051-72-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3051-72-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Unidad de Compra GUSTAVO LE PAIGE 328 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Facturación GUSTAVO LE PAIGE 328 Comuna San Pedro de Atacama Impuesto 48093,94 Dirección de Envío de la Factura GUSTAVO LE PAIGE 328 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor marta pinto ales Razón Social MARTA ELIZABETH PINTO ALES R.U.T. 14.576.329-0 Sucursal marta pinto ales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Unidad Se requiere comprar diverso materiales de construcción, para la confeccion de porton.   $ 253.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253.126 $ 253.126

Total Neto	$ 253.126
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.094
TOTAL OC	$ 301.220