1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3051-93-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3051-37-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas para optimizar el desempeño del equipo en las intervenciones específicamente de las Psicopedagogas y la Psicóloga, ya que implementarán una sala de recursos para trabajo con los niños y esto pueda apoyar la labor del proyecto de integracion. Proveniente de Licitación 3051-37-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Unidad de Compra GUSTAVO LE PAIGE 328 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Facturación GUSTAVO LE PAIGE 328 Comuna -1 Impuesto 186200 Dirección de Envío de la Factura GUSTAVO LE PAIGE 328 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CAROLINA ROSARIO ASTORGA CARRENO R.U.T. 13.668.680-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 1 Unidad Lápiz pasta compra de materiales de oficina para el Equipo Multisiciplinario. $ 750.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000 60141002 Muñecas 1 Unidad Muñecas juguetes para evaluacion psicologia y psicopedagogica. $ 230.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.000 $ 230.000

Total Neto	$ 980.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 186.200
TOTAL OC	$ 1.166.200