1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3052-81-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3052-24-LP12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3052-24-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Unidad de Compra TOCONAO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Facturación LO QUE INDIQUEN LAS BASES Comuna Antofagasta Impuesto 36469716,06 Dirección de Envío de la Factura LO QUE INDIQUEN LAS BASES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURACIÓN LA FACTURACIÓN DEBE SER TAL COMO SE INDICA EN LAS BAE A NOMBRE DEL GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Expobuses Ltda. Razón Social COMERCIAL EXPOBUSES LIMITADA R.U.T. 76.066.324-7 Sucursal Expobuses Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101502 Autobuses 1 Unidad DE ACUERDO A BASES DE LICITACION Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS   $ 191.945.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.945.874 $ 191.945.874

Total Neto	$ 191.945.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.469.716
TOTAL OC	$ 228.415.590