1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3053-18-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-04-2013 Nombre de la Orden de Compra Bateria y accesorios generador Camar.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Unidad de Compra GUSTAVO LE PAIGE 328 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Facturación GUSTAVO LE PAIGE 328 Comuna San Pedro de Atacama Impuesto 1661892 Dirección de Envío de la Factura GUSTAVO LE PAIGE 328 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lighting Razón Social VISIBILITY S. A. R.U.T. 76.634.820-3 Sucursal Lighting Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1 Global 16 Baterias Trojan L16 6V 430 3 Inversores Victron Multiplus 5000VA 6 Brezk6a Corriente comun 1 trasnporte Santiago - San Pedro de Atacama 16 Baterias Trojan L16 6V 430 3 Inversores Victron Multiplus 5000VA 6 Brezk6a Corriente comun 1 trasnporte Santiago - San Pedro de Atacama $ 8.746.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.746.800 $ 8.746.800

Total Neto	$ 8.746.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.661.892
TOTAL OC	$ 10.408.692