1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3053-30-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-03-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA CASETA PARA GRUPO GENERADOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3053-9-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Unidad de Compra GUSTAVO LE PAIGE 328 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Facturación GUSTAVO LE PAIGE 328 Comuna San Pedro de Atacama Impuesto 184146,86 Dirección de Envío de la Factura GUSTAVO LE PAIGE 328 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-03-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor placacentro Razón Social GUILLERMO ANTONIO TABILO MUNOZ R.U.T. 8.248.702-6 Sucursal placacentro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102901 Pilares de cemento u hormigón 1 Unidad no definida MATERIALES PARA CASETA PARA GRUPO ELECTROGENO, QUE CONSTA DE 15 ITEM, SEGUN COTIZACION N° 44709 MATERIALES PARA CASETA PARA GRUPO ELECTROGENO, QUE CONSTA DE 15 ITEM, SEGUN COTIZACION N° 44709 $ 969.194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 969.194 $ 969.194

Total Neto	$ 969.194
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 184.147
TOTAL OC	$ 1.153.341