1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3053-31-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2009 Nombre de la Orden de Compra Contrato de Aseo en Dependencias Municipales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3053-16-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Finanzas Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Unidad de Compra GUSTAVO LE PAIGE 328 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Facturación GUSTAVO LE PAIGE 328 Comuna San Pedro de Atacama Impuesto 382903,01 Dirección de Envío de la Factura GUSTAVO LE PAIGE 328 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-04-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Suc Ramon Colque Maldonado Razón Social SUC RAMON COLQUE MALDONADO R.U.T. 53.243.130-1 Sucursal Suc Ramon Colque Maldonado Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Adquisición de Contrato por un año, prorrogable del Servicio de Aseo a la Dependencias Municipales, Según Bases y ofertas recepcinadas, Valor a Cancelar Mensual y de acuerdo a lo Solicitado.- Adquisición de Contrato por un año, prorrogable del Servicio de Aseo a la Dependencias Municipales, Según Bases y ofertas recepcinadas, Valor a Cancelar Mensual y de acuerdo a lo Solicitado.- $ 2.015.279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.015.279 $ 2.015.279

Total Neto	$ 2.015.279
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 382.903
TOTAL OC	$ 2.398.182