1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3053-44-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2009 Nombre de la Orden de Compra Regulariza (Combustible de los Pueblos-Marzo).- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3053-3-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Finanzas Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Unidad de Compra GUSTAVO LE PAIGE 328 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Facturación GUSTAVO LE PAIGE 328 Comuna 16 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura GUSTAVO LE PAIGE 328 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-06-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPEC S.A. Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal COPEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 4700 Litro Regulariza Suministro de Combustible (4700 litros) a los Pueblos del Interior, según Contrato de Suministro, Aprobado según Decreto Nº735/09 de 27 de Marzo de 2009.- Regulariza Suministro de Combustible (4700 litros) a los Pueblos del Interior, según Contrato de Suministro, Aprobado según Decreto Nº735/09 de 27 de Marzo de 2009.- $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.927.000 $ 1.927.000

Total Neto	$ 1.927.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1.875
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.928.875

Justificación de exención de impuesto