1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3053-99-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Unidad de Compra GUSTAVO LE PAIGE 328 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Facturación GUSTAVO LE PAIGE 328 Comuna San Pedro de Atacama Impuesto 222118,17 Dirección de Envío de la Factura GUSTAVO LE PAIGE 328 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor placacentro Razón Social GUILLERMO ANTONIO TABILO MUNOZ R.U.T. 8.248.702-6 Sucursal placacentro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 1 Unidad no definida SERVICIO DE MANTENCION AUTOMOVIL PLACA PATENTE YV 4251, CORREPONDIENTE A LOS 225.000 KILOMETROS DE RECORRIDO.- 11 ITEMS MATERIALES DE CONSTRUCCION ZINC ACANALADO, PINO, CHOLGUAN,VIGAS Y PLANCHA OSB $ 1.169.043,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.169.043 $ 1.169.043

Total Neto	$ 1.169.043
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 222.118
TOTAL OC	$ 1.391.161