1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3055-121-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-10-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LST CHACABUCO Razón Social LST Chacabuco R.U.T. 61.102.126-7 Dirección de Unidad de Compra Molo 360 s/n Base Naval 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social LST Chacabuco R.U.T. 61.102.126-7 Dirección de Facturación Molo 360 s/n Base Naval Comuna Talcahuano Impuesto 64575,68 Dirección de Envío de la Factura Molo 360 s/n Base Naval 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 2239-7-LP12 Productos de lavandería 20   (975713 )DETERGENTE OMO MULTIACCION 6 K UNIDAD 990713 (975713) DETERGENTE OMO MULTIACCION 6 K UNIDAD; Código: Z232520; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.980 $ 251.980 14111705 2239-7-LP12 Servilletas de papel 400   (975515 )SERVILLETA DE PAPEL ELITE COCKTAIL BLANCA 24 X 24 CM 50 UNIDADES 990515 (975515) SERVILLETA DE PAPEL ELITE COCKTAIL BLANCA 24 X 24 CM 50 UNIDADES; Código: Z109824; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.600 $ 89.600

Total Neto	$ 341.580
Descuento	$ 1.708
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.576
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 404.448