1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3055-159-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-10-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES MANTENCIÓN UNIDAD. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LST CHACABUCO Razón Social LST Chacabuco R.U.T. 61.102.126-7 Dirección de Unidad de Compra Molo 360 s/n Base Naval 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social LST Chacabuco R.U.T. 61.102.126-7 Dirección de Facturación Molo 360 s/n Base Naval Comuna Talcahuano Impuesto 21833,28 Dirección de Envío de la Factura Molo 360 s/n Base Naval 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-11-2017 Título Descripción RETIRO DE PRODUCTOS. RETIRO DE PRODUCTOS SE REALIZARÁ EN OFICINA SUCURSAL CONCEPCIÓN A DEFINIR DE ACUERDO A LO CONVERSADO CON EJECUTIVO CASA MATRIZ SANTIAGO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sherwin Zonal Sur Razón Social SHERWIN WILLIAMS CHILE S A R.U.T. 96.803.460-k Sucursal Sherwin Zonal Sur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211507 2239-10-LP12 Pinturas en aerosol 30   (999423) SPRAY MARSON GALVANIZADO EN FRIO UNIDAD 1016796 (999423) SPRAY MARSON GALVANIZADO EN FRIO UNIDAD; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.700 $ 119.700

Total Neto	$ 119.700
Descuento	$ 4.788
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.833
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 136.745