1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3055-5-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-01-2026 Nombre de la Orden de Compra VIVERES PARA DOTACION Y PERSONAL DESPLEGADO EE.CC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LST CHACABUCO Razón Social LST Chacabuco R.U.T. 61.102.126-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 000349852201001002S841190 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social LST Chacabuco R.U.T. 61.102.126-7 Dirección de Facturación Molo 360 s/n Base Naval Comuna Talcahuano Impuesto 484281,5 Dirección de Envío de la Factura Molo 360 s/n Base Naval 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-01-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose Vicente Suazo Razón Social JOSE VICENTE SUAZO BENITEZ R.U.T. 8.693.714-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Jose Vicente Suazo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad víveres según archivo adjunto anexo "A". CON ENTREGA DÍA SÁBADO víveres según archivo adjunto anexo "A". CON ENTREGA DÍA SÁBADO $ 2.548.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.548.850 $ 2.548.850

Total Neto	$ 2.548.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 484.282
TOTAL OC	$ 3.033.132

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 5.614.694-6 Ver adjunto