1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3055-57-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-11-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3055-109-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LST CHACABUCO Razón Social LST Chacabuco R.U.T. 61.102.126-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.012.000 del sistema CGU+. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social LST Chacabuco R.U.T. 61.102.126-7 Dirección de Facturación Avda. Jorge Montt S/N MUELLE 360 Comuna Talcahuano Impuesto 19161,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Jorge Montt S/N MUELLE 360 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-11-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Toramar EIRL Razón Social CARLOS PAEZ CARMONA IMPORTACION Y COMERC ARTS NAVALES E IND E I R L R.U.T. 76.578.350-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Toramar EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12142104 Gas dióxido de carbono CO2 25 Unidad Botellas CO2 de 16 grs para salvavidas   $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.850 $ 100.850

Total Neto	$ 100.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.162
TOTAL OC	$ 120.012

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.578.350-K Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto