1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3055-64-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-06-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LST CHACABUCO Razón Social LST Chacabuco R.U.T. 61.102.126-7 Dirección de Unidad de Compra Molo 360 s/n Base Naval 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social LST Chacabuco R.U.T. 61.102.126-7 Dirección de Facturación Molo 360 s/n Base Naval Comuna Talcahuano Impuesto 49771 Dirección de Envío de la Factura Molo 360 s/n Base Naval 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor apro ltda. - Casa Matriz Razón Social COMERCIALIZADORA DE ART DE PROTECCION Y SEGURIDAD R.U.T. 86.887.200-4 Sucursal apro ltda. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131607 2239-7-LP12 Cremas de manos 6   (1369456 )CREMA NOPIK SPRAY 8 HORAS DEET 30% 165 ML 12 UNIDADES 1396016 (1369456) CREMA NOPIK SPRAY 8 HORAS DEET 30% 165 ML 12 UNIDADES; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 44.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.600 $ 264.600

Total Neto	$ 264.600
Descuento	$ 2.646
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.771
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 311.725