1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3055-7-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-02-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3055-10-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LST CHACABUCO Razón Social LST Chacabuco R.U.T. 61.102.126-7 Dirección de Unidad de Compra Molo 360 s/n Base Naval 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social LST Chacabuco R.U.T. 61.102.126-7 Dirección de Facturación Molo 360 s/n Base Naval Comuna Talcahuano Impuesto 140173,26 Dirección de Envío de la Factura Molo 360 s/n Base Naval 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-02-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor STAR Razón Social MARTA SOFIA OLIVARES BARRERA R.U.T. 7.354.804-7 Sucursal STAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 1 Unidad ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO, SEGÚN ANEXO ADJUNTO. ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO, SEGÚN ANEXO ADJUNTO. $ 737.754,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 737.754 $ 737.754

Total Neto	$ 737.754
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 140.173
TOTAL OC	$ 877.927

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.354.804-7 Ver adjunto